為進一步規範維修物品購買及使用🦸🏿‍♂️，提高維修工作的製度化，效率化🧑🏽‍💻。切實推進維修用品采購及使用的監管⛹🏿，納入本部門政務公開工作，結合部門實際，特製定本辦法🧜🏻‍♀️。

一🧑🏼‍🍳、維修物品采購規定：

 （一）所有對外采購業務活動必須遵守國家有關法律法規和財經紀律⛹🏿，通過正規的渠道和正當的方式實施采購💆🏼‍♂️。必須遵循“品種規格對路🏒、價格合理、品質優良👮🏿、數量適當🦹🏼‍♀️、交貨及時”的采購原則選擇供貨商，供貨商需與本部門簽定供貨合同，維修組長應根據核定的價格和質量要求✳️，按需按時做好采購進貨工作♤。

（二）維修物品的采購由維修組長、保管員、驗收員共同商宜確定，填寫維修物品請購單☔️，購物數量應遵循實際需求和節儉的原則👒。由維修組長👶🏿、保管員、驗收員三人互相監督實施。

（三）物品單價大於等於300元或一次性購置總金額大於等於800元以上的物品時，需經部門領導同意後，方可購買。

（四）每月采購物品應實行預算製。當月采購金額一般不超過2600元，如特殊情況🐖，經上報後🌺，確應工作需要另行采購的👳🏼‍♀️，必需經部門領導同意後😺，方可購買🥮。

二、維修物品驗收入庫規定😜♝： 

（一）物品驗收工作是保證入庫物品數量準確、質量完好的重要環節。驗收員必須認真、細致、準確、及時做好各項工作🧍‍♀️，細心核對到貨憑證、收料依據、入庫物品的數量和質量，做到數量、規格👎🈲、品種準確無誤👸🏻，質量完好，配套齊全🛂。

（二）物品進庫根據到貨憑證🙇🏻‍♂️，現場交接驗收📃，驗收內容包括🙇🏿‍♀️：名稱、規格、型號、數量、質量🪀、尺寸、狀況，隨物配件、工具🍕👩🏻‍🚀、隨物技術資料、物品的標誌等👾。要嚴格杜絕不合格物品流入💁🏽‍♀️，防止造成不必要的損失🐇。

（三）各類物品的入庫🆎🧑🏻‍🌾，憑驗收員填寫的維修用品入庫單入庫，沒有憑單一律不準入庫🫰🏻。

（四）凡質量不符合要求🎅🏻，應當立即要求供應商調換合格商品再進行驗收🔘🌰，否則，應予全部退還😮。

（五）三無產品一律退回。

（六）保管員必須每月清點入庫物品，並做好每月出入庫物品盤點報表🤦。

三、維修物品出庫規定： 

（一）經驗收合格後，入庫的維修物品應由保管員分類整理👫🏼，憑入庫單做好入庫記錄⛹🏻‍♂️。

（二）維修物品出庫時，保管員必須填寫物品出庫單，核實所出庫物品的名稱🐅、規格、型號🏂🏼、數量等內容🧑‍🤝‍🧑，無誤後方可發放🕜。

（三）手續不全不予出庫🪹。

（四）保管員必須每月清點出庫物品®️，並做好每月出庫物品盤點報表。

本辦法經部門工作會議討論通過後，於  年  月  日起施行。請自覺遵守上述規定，如有違反本辦法者💇🏼，將按校紀校規進行處理。

 保衛後勤處

                                            2012年9月